Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 43.603.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187051
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.599.708
Retención DNCP
₲ 166.054
Retención IVA
₲ 108.108
Retención Renta
₲ 1.729.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mecánico R&E
RUC
80139071-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257247
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.192.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.192.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468538
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Mantenimiento y Reparación de vehículos, camionetas y transportes varios - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional