Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 23.958.259
Nro. Solicitud de Transferencia
23194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.350.006
Retención DNCP
₲ 83.637
Retención IVA
₲ 653.407
Retención Renta
₲ 871.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.440.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.440.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil