Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.411.978
Nro. Solicitud de Transferencia
9520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.068
Retención DNCP
₲ 8.421
Retención IVA
₲ 65.781
Retención Renta
₲ 87.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.440.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.440.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil