Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 1.667.457
Nro. Solicitud de Transferencia
34460
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.525
Retención DNCP
₲ 5.821
Retención IVA
₲ 45.476
Retención Renta
₲ 60.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.440.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.440.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil