Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 29.637.725
Nro. Solicitud de Transferencia
119360
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.648.225
Retención DNCP
₲ 103.463
Retención IVA
₲ 808.302
Retención Renta
₲ 1.077.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.494.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.494.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil