Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 3.428.849
Nro. Solicitud de Transferencia
61114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.680
Retención DNCP
₲ 11.970
Retención IVA
₲ 93.514
Retención Renta
₲ 124.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.917.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.917.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil