Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 53.023.704
Nro. Solicitud de Transferencia
109411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
03-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.464.367
Retención DNCP
₲ 185.101
Retención IVA
₲ 1.446.101
Retención Renta
₲ 1.928.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-260200
Monto Contrato
₲ 1.259.049.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.433.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.433.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474641
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de la Catedral Santa Rosa de Lima
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura