Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022303
Monto de la Factura
₲ 149.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114138
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.512.982
Retención DNCP
₲ 522.072
Retención IVA
₲ 4.078.691
Retención Renta
₲ 5.438.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-254139
Monto Contrato
₲ 149.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.512.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.512.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil