Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 424.454.355
Nro. Solicitud de Transferencia
61203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.430.841
Retención DNCP
₲ 1.871.458
Retención IVA
₲ 11.576.028
Retención Renta
₲ 11.576.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
N° 29-20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196211
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.520.088.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.088.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387401
Nombre de la Licitación
ACONDICIONAMIENTO DEL BLOQUE ESTE DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes