Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010664
Monto de la Factura
₲ 5.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.266.297
Retención DNCP
₲ 19.320
Retención IVA
Retención Renta
₲ 149.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-188014
Monto Contrato
₲ 66.167.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.864.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.864.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas