Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020308
Monto de la Factura
₲ 19.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97474
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.170.328
Retención DNCP
₲ 70.422
Retención IVA
₲ 272.250
Retención Renta
₲ 544.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189544
Monto Contrato
₲ 67.740.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.640.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.640.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad