Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010081
Monto de la Factura
₲ 16.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.561.472
Retención DNCP
₲ 60.528
Retención IVA
Retención Renta
₲ 468.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186449
Monto Contrato
₲ 500.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.235.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.235.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar