Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010036
Monto de la Factura
₲ 13.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.854.952
Retención DNCP
₲ 48.138
Retención IVA
₲ 372.205
Retención Renta
₲ 372.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186449
Monto Contrato
₲ 500.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.235.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.235.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar