Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008479
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.961.073
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 722.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191177
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.961.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.961.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad