Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046043
Monto de la Factura
₲ 4.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.189.693
Retención DNCP
₲ 15.689
Retención IVA
₲ 121.309
Retención Renta
₲ 121.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187595
Monto Contrato
₲ 67.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.358.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas