Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061583
Monto de la Factura
₲ 11.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.601.391
Retención DNCP
₲ 39.699
Retención IVA
₲ 306.955
Retención Renta
₲ 306.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187595
Monto Contrato
₲ 67.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.358.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas