Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047025
Monto de la Factura
₲ 5.140.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83685
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.842.072
Retención DNCP
₲ 18.132
Retención IVA
₲ 140.198
Retención Renta
₲ 140.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187595
Monto Contrato
₲ 67.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.358.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas