Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000903
Monto de la Factura
₲ 5.618.750
Nro. Solicitud de Transferencia
46778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.287.498
Retención DNCP
₲ 24.774
Retención IVA
₲ 153.239
Retención Renta
₲ 153.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190178
Monto Contrato
₲ 599.727.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.547.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.547.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional