Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000061
Monto de la Factura
₲ 3.152.625
Nro. Solicitud de Transferencia
169916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.969.543
Retención DNCP
₲ 11.120
Retención IVA
₲ 85.981
Retención Renta
₲ 85.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190178
Monto Contrato
₲ 599.727.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.547.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.547.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional