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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000052
Monto de la Factura
₲ 14.778.125
Nro. Solicitud de Transferencia
184259
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.919.919

Retención DNCP
₲ 52.126
Retención IVA
₲ 403.040
Retención Renta
₲ 403.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190178
Monto Contrato
₲ 599.727.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.547.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.547.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional