Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000210
Monto de la Factura
₲ 12.449.375
Nro. Solicitud de Transferencia
53679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.715.429
Retención DNCP
₲ 54.890
Retención IVA
₲ 339.528
Retención Renta
₲ 339.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190178
Monto Contrato
₲ 599.727.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.547.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.547.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional