Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000274
Monto de la Factura
₲ 1.830.875
Nro. Solicitud de Transferencia
94317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.937
Retención DNCP
₲ 8.072
Retención IVA
₲ 49.933
Retención Renta
₲ 49.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190178
Monto Contrato
₲ 599.727.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.547.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.547.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional