Datos del Pago
Nro. de Factura
61817
Monto de la Factura
₲ 46.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.107.318
Retención DNCP
₲ 164.319
Retención IVA
Retención Renta
₲ 838.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103782
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.676.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.676.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social