Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 46.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32755
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-103782
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.676.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.676.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social