Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029688
Monto de la Factura
₲ 22.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.057.683
Retención DNCP
₲ 80.353
Retención IVA
Retención Renta
₲ 409.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-114730
Monto Contrato
₲ 1.591.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.623.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.623.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social