Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 284.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.627.931
Retención DNCP
₲ 1.060.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.411.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-108944
Monto Contrato
₲ 284.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.627.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.627.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286864
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2015 "Serv. Social" - Adq. de Med. Oncol. y Grales, Válvulas, Marcapasos, Mat. Traumatológicos Varios, Serv. Especializados y Otros - Ad Referéndum a Reprogramación Financiera 2015
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social