Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005031
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29683
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.818
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
Multa
₲ 96.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184747
Monto Contrato
₲ 238.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.362.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.362.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas