Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003280
Monto de la Factura
₲ 322.412.400
Nro. Solicitud de Transferencia
187188
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.689.034
Retención DNCP
₲ 1.137.236
Retención IVA
₲ 8.793.065
Retención Renta
₲ 8.793.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174198
Monto Contrato
₲ 637.319.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.286.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.286.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO Y UMT - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas