Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001227
Monto de la Factura
₲ 96.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96933
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.613.404
Retención DNCP
₲ 339.324
Retención IVA
₲ 2.623.636
Retención Renta
₲ 2.623.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172592
Monto Contrato
₲ 467.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.308.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.308.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas