Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052446
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.359.182
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Multa
₲ 1.237.500
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172061
Monto Contrato
₲ 99.683.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.543.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.543.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas