Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052441
Monto de la Factura
₲ 33.185.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114200
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.887.090
Retención DNCP
₲ 117.054
Retención IVA
₲ 905.059
Retención Renta
₲ 905.059
Multa
₲ 371.238
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172061
Monto Contrato
₲ 99.683.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.543.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.543.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas