Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 145.600.450
Nro. Solicitud de Transferencia
192479
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.145.036
Retención DNCP
₲ 513.572
Retención IVA
₲ 3.970.921
Retención Renta
₲ 3.970.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
210/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182532
Monto Contrato
₲ 599.120.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.328.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.328.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370497
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas