Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001606
Monto de la Factura
₲ 19.302.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83939
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.181.551
Retención DNCP
₲ 68.085
Retención IVA
₲ 526.432
Retención Renta
₲ 526.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170594
Monto Contrato
₲ 1.622.281.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.071.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.071.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas