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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007320
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96932
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236

Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172587
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas