Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007285
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96932
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172587
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas