Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003965
Monto de la Factura
₲ 3.519.645
Nro. Solicitud de Transferencia
133955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.506.847
Retención DNCP
₲ 12.798
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174935
Monto Contrato
₲ 45.601.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.423.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.115.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud