Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002718
Monto de la Factura
₲ 43.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.162.222
Retención DNCP
₲ 154.142
Retención IVA
₲ 1.191.818
Retención Renta
₲ 1.191.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
124/20196
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175208
Monto Contrato
₲ 119.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.230.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.230.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas