Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070760
Monto de la Factura
₲ 91.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.115.701
Retención DNCP
₲ 322.481
Retención IVA
₲ 2.493.409
Retención Renta
₲ 2.493.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172068
Monto Contrato
₲ 725.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.677.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.677.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas