Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001191
Monto de la Factura
₲ 38.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.878.010
Retención DNCP
₲ 134.354
Retención IVA
₲ 1.038.818
Retención Renta
₲ 1.038.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181626
Monto Contrato
₲ 395.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.844.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.741.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias