Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001355
Monto de la Factura
₲ 17.001.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97250
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.759.247
Retención DNCP
₲ 59.969
Retención IVA
₲ 463.680
Retención Renta
₲ 463.680
Multa
₲ 255.024
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172612
Monto Contrato
₲ 595.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.106.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.106.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas