Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000249
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98799
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.222
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171755
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.631.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.631.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas