Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004391
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.324
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
₲ 950.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172477
Monto Contrato
₲ 1.204.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.709.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.709.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas