Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004118
Monto de la Factura
₲ 192.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.573.437
Retención DNCP
₲ 679.945
Retención IVA
₲ 5.257.309
Retención Renta
₲ 5.257.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172477
Monto Contrato
₲ 1.204.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.709.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.709.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas