Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 38.187.657
Nro. Solicitud de Transferencia
63455
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.060.612
Retención DNCP
₲ 134.698
Retención IVA
₲ 1.041.482
Retención Renta
₲ 1.041.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
009/19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170864
Monto Contrato
₲ 254.584.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.682.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.682.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura