Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 107.704.469
Nro. Solicitud de Transferencia
119554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.064.553
Retención DNCP
₲ 379.903
Retención IVA
₲ 2.937.395
Retención Renta
₲ 2.937.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
009/19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170864
Monto Contrato
₲ 254.584.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.682.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.682.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura