Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 61.168.431
Nro. Solicitud de Transferencia
101487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.557.791
Retención DNCP
₲ 215.758
Retención IVA
₲ 1.668.230
Retención Renta
₲ 1.668.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
009/19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170864
Monto Contrato
₲ 254.584.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.682.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.682.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura