Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005478
Monto de la Factura
₲ 80.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186940
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.608.502
Retención DNCP
₲ 283.134
Retención IVA
₲ 2.189.182
Retención Renta
₲ 2.189.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172816
Monto Contrato
₲ 470.919.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.571.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.571.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas