Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005472
Monto de la Factura
₲ 195.899.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.523.081
Retención DNCP
₲ 690.991
Retención IVA
₲ 5.342.714
Retención Renta
₲ 5.342.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172816
Monto Contrato
₲ 470.919.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.571.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.571.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas