Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000711
Monto de la Factura
₲ 45.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.997.861
Retención DNCP
₲ 159.193
Retención IVA
₲ 1.230.873
Retención Renta
₲ 1.230.873
Multa
₲ 4.513.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
121/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175136
Monto Contrato
₲ 124.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.466.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.610.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas