Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 13.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69873
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.484.909
Retención DNCP
₲ 50.920
Retención IVA
₲ 196.857
Retención Renta
₲ 393.714
Multa
₲ 1.653.600
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-184449
Monto Contrato
₲ 40.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.394.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.394.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas